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温州市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算
发布日期:2017-09-25 来源:市住建委 字号:[ ]

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于住房保障、城市建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜区事业、物业管理等有关法律、法规、规章和方针、政策。

2. 负责统筹规划、协调指导和监督管理全市住房和城乡建设工作。

3.负责指导和推进住房建设和住房制度改革工作。

  4.研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

  5.组织起草有关住房和城乡建设行政管理的有关规范性文件,并负责组织实施和监督检查。

(二)部门决算单位构成

2016年度温州市住房和城乡建设委员会部门决算包括:本级决算及所属2个行政单位、16个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

温州市住房和城乡建设委员会(本级)

2

温州市城市园林绿化质量监督站

3

温州市市政公用工程质量安全监督站

4

温州市城市建设开发项目前期工作办公室

5

温州市建筑工程管理处

6

温州市建设工程质量监督站

7

温州市建设工程造价管理处

8

温州市建设工程招标投标监理处

9

温州市城乡建设职工中等专业学校

10

温州市发展新型墙体材料办公室

11

温州市房产管理局鹿城分局

12

温州市房产管理局龙湾分局

13

温州市房屋安全鉴定所

14

温州市房屋交易与产权管理中心

15

温州市人民政府房屋征收管理办公室

16

温州市白蚁防治所

17

温州市住房公积金管理中心

18

温州市住房保障管理中心

二、2016年度部门决算报表

详见附件。

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计80834万元,其中本年收入34134.62万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入31687.2万元,较上年增加789.53万元,增长2.56%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助等有所增加。

(2)事业收入1828.21万元,较上年增加46.81万元,增长2.63%,主要原因是成人教育收入增加。

(3)经营收入0万元,同上年。

(4)其他收入619.21万元,较上年增加90.31万元,增长17.08%,主要原因是一般日常业务费中的其他日常业务费收入增加。

(5)用事业基金弥补差额28.14万元,较上年减少7.31万元,下降20.62%,主要原因是一般公用经费及日常业务经费年末余额足够,需用事业基金弥补的职工福利支出减少。

(6)年初结转和结余46671.24万元,较上年减少16210.26万元,下降25.78%,主要原因是单位变动,市房产管理局2015年8月撤销并入市住建委。

2、2016年度支出总计80834万元,其中本年支出34816.42万元。具体情况如下:

(1)教育支出(类)2277.52万元,主要用于中专教育及成人中等教育。较上年增加89.34万元,增长4.08%,主要原因成人教育人数增涨,各种师资、培训配套费用增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)233.37万元,主要用于住建委本级及所属单位基本医疗保障支出。较上年减少51.49万元,下降18.08%,主要原因养老保险基数调整及职业年金补缴。

(3)节能环保支出(类)37万元,主要用于可再生能源设备建造支出。较上年增加37万元,增长100%,主要原因用于追加建造下属市城乡建设职业中等专业学校太阳能发电设备。

(4)城乡社区支出(类)12201.53万元,主要用于住建委本级及所属单位人员工资及日常运转、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、建设市场管理与监督、廉租住房、公租房和保障性住房租金补贴支出。较上年减少992.66万元,下降7.52%,主要原因原列城乡社区支出(类)的住房公积金管理(项)调整列入住房保障支出(类),各业务专项开展稍有变动。

(5)资源勘探信息等支出(类)251.42万元,主要用于行政人员经费、公用经费、日常业务经费及技改贴息和补助。较上年减少51.78万元,下降17.08%,主要原因人员变动导致所需各类日常及社保经费相应减少。

(6)住房保障支出(类)11364.49万元,主要用于保障性安居住房、住房公积金管理及购房补贴等。较上年增加4163.54万元,增长57.82%,主要原因原列城乡社区支出(类)的住房公积金管理(项)调整列入住房保障支出(类)。

(7)其他支出(类)8451.09万元,主要用于直管公房修理、住房信息化建设等。较上年减少326.03万元,下降3.71%,主要原因根据实际情况,专项经费调减。

(8)结余分配0万元,同上年。

(9)年末结转和结余46017.58万元,主要用于各单位专项业务开展及税金、工程支出。较上年减少3226.27万元,下降5.14%,主要原因预算内暂存款科目录入上年结转,用于补缴职业年金。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计34134.62万元,其中:财政拨款31687.2万元,占92.83%;事业收入1828.21万元,占5.36%;经营收入0万元,占0%;其他收入619.21万元,占1.81%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计34816.42万元,其中:基本支出13325.33万元,占38.27%;项目支出21491.09万元,占61.73%;经营支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计36318.87万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增(减)1406.2万元,增长4.03%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出较上年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算18945.67万元,比年初预算增加8906.24万元,增长112.72%。具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务支出2308.8万元,比年初预算增加200.87万元,增长9.53%。主要是机构调整,2016年市房管局并入市住建委本级,委本级行政运行经费增加。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出1230万元,比年初预算减少10.96万元,下降0.88%,主要是节约经费开支。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)事务支出846.49万元,比年初预算增加0.94万元,增长0.11%。主要是涉及省拨资金的项目年初未纳入预算,年中收到资金并完成支付。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)事务支出180.25万元,比年初预算增加1.21万元,增长0.68%。主要是2016年度工资调整、社保费基数调整及市前期办人员调出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)事务支出1740.93万元,比年初预算增加415.22万元,增长31.32%。主要是养老保险基数调整及职业年金补缴。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)事务支出329.56万元,比年初预算减少0.02万元,减少0.01%。主要是2016年度造价员考试暂停。

7.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)事务支出355.48万元,比年初预算增加17.28万元,增长5.11%。主要是职业年金增加。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务支出236.73万元,比年初预算增加236.73万元。主要是市住房公积金管理中心的政府性基金预算财政拨款科目调整到一般公共预算财政拨款科目。

9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)事务支出7000万元,比年初预算增加7000万元。主要是2016年追加资金用于瑶溪、娄桥公租房购房款。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)事务支出518.44万元,比年初预算增加518.44万元。主要是市住房公积金管理中心的政府性基金预算财政拨款科目调整到一般公共预算财政拨款科目。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)事务支出1101.49万元,比年初预算增加1101.49万元。主要是省拨资金支出,即2016年浙江省低收入家庭公共租赁住房补贴支出、2016年部分中央财政城镇保障性安居工程支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出347.28万元,比年初预算减少3.72万元,减少1.06%。主要是下属单位人员调出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务支出103.11万元,比年初预算增加72.29万元,增长234.56%。主要是按社保标准提取补贴,职业年金比例增加,购房补贴相应增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务支出8.13万元,比年初预算增加0万元。

15.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务支出1683.59万元,比年初预算减少57.46万元,减少3.3%。主要是市公积金管理中心部分项目支出有结余。

16.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)事务支出510.47万元,比年初预算增加510.47万元。主要是市房屋交易与产权管理中心年中追加住房补贴,用于补贴指定时段首次购买普通住宅的购房户。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务支出41.32万元,比年初预算增加0万元。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务支出167.12万元,比年初预算减少4.55万元,减少2.65%。主要是人员变动导致医疗保险金额减少。

19.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项)事务支出197.78万元,比年初预算增加4.22万元,增长2.18%。主要是养老保险基数调整及职业年金补缴。

20.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(项)事务支出1.71万元,比年初预算增加0万元。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务支出41.32万元,比年初预算增加41.32万元。主要是市住房公积金管理中心的政府性基金预算财政拨款科目调整到一般公共预算财政拨款科目。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务支出167.12万元,比年初预算增加167.12万元。主要是下属市住房保障中心等单位人员增加。

23.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)事务支出37万元,比年初预算增加37万元。主要是用于建造下属市城乡建设职业中等专业学校太阳能发电设备。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出7158.91万元。其中:人员经费6446.95万元,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费711.96万元,包括商品和服务支出、对事业单位的补贴、其他资本性支出、其他支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年度政府性基金预算年初结转912.25万元,本年收入13123.54万元,本年支出13178.71万元,年末结转857.08万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项)事务支出5.04万元。比年初预算增加5.04万元。主要是公共租赁住房(含廉租住房)实物配租运营管理和维修维护。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)事务支出888.88万元。比年初预算增加888.88万元。主要是里垟公租房(廉租房)简装修支出。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴支出(项)事务支出1938.22万元。比年初预算增加1938.22万元。主要是发放中低收入家庭公共租赁住房(含廉租住房)租赁补贴。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务支出1843.55万元。比年初预算增加1843.55万元。主要是市级财政政府投资项目,如政府投资建设项目概算审查费、市中心片污水处理厂迁建工程监理费、永强垃圾焚烧发电厂扩建工程电力上网线路工程造价咨询费等资金支出。

5.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项)事务支出50万元。比年初预算增加0万元。主要用于对浙江绿建建筑设计有限公司等4个单位的新墙材专项基金补助,促进我市新型墙体材料的研制开发、生产和应用。

6.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)事务支出1.93万元。比年初预算减少0.07万元,下降3.5%。主要是根据实际需要检测数量支付,故有减少。

7.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出8451.09万元。比年初预算增加8451.09万元。主要是科目调整,2016年预算科目2290499其他,决算调整为2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

8.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他(项)事务支出0万元。年初预算为8451.09万元,下降100%。主要是科目调整,2016年预算科目2290499其他,决算调整为2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(八) 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出6.99万元,比年初预算减少6.24万元,下降47.17%,主要原因是根据实际,原预算开展的因公出国(境)活动费用未当年结算;比上年决算数增加0.99万元,增长16.5%,主要原因是因公出国(境)出行地点不同,所需费用差异。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计2人次,较上年减少1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出4.43万元,比年初预算减少37.77万元,下降89.5%,主要原因是根据年度工作安排,预算接待与实际接待差异;比上年决算数减少4.79万元,下降51.95%,减少的主要原因是执行厉行节约有关规定,节约开支。公务接待费主要用于接待上级部门及外地单位等支出。其中,本部门国内公务接待59批次,499人次,支出4.43万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出14.74万元,比年初预算减少12.76万元,下降46.4%,主要原因是厉行节约,从严控制开支;比上年决算数减少1.35万元,下降8.39%。减少的主要原因是公车报废,车辆运行维护费开支减少。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费支出14.74万元,主要用于市住建委、市政公用工程质量监督站、市建筑工程管理处、市城乡建设职业中等专业学校、市白蚁防治所等单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度,本级及所属单位公务用车保有量为14辆,较上年增加1辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度市住建委机关等1家行政单位以及所属市住房公积金管理中心、市发展新型墙体材料办公室等2家参公管理事业单位的机关运行经费支出444.37万元,比上年增加161.51万元,增长57.1%,主要原因是2015年下属1家参公管理事业单位因科目调整,2015年列政府性基金的科目,2016年由政府性基金调整为一般公共预算。

2、政府采购情况

2016年度市住建委本级及所属各预算单位政府采购预算1806.2万元,采购支出总额1589.51万元。其中:货物采购支出583.23万元;工程采购支出637.97万元;服务支出368.31万元。授予中小企业合同金额   945.97万元,占政府采购支出总额59.51%,其中授予小微企业合同金额296.09万元,占政府采购支出总额18.63%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,市住建委本级及所属各预算单位资产合计138501.99万元,比上年下降10.85%,主要原因是资产报废处置,报废金额大于新购置资产。其中:流动资产81506.89万元,占总资产的58.85%;固定资产56705.23万元,占总资产的40.94%;无形资产2.96万元,占总资产的0.002%;长期投资57.28万元,占总资产的0.042%;其他229.63万元,占总资产的0.166%。固定资产含:车辆14辆,其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要用市住建委安全生产监管和应急抢险、市白蚁防治所日常白蚁预防喷药;单位价值50万元(含)以上通用设备1套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目4个,支出金额418.86万元。其中:被评为优秀的项目0个。被评为良好的项目4个,分别是:温州市个人住房信息系统运维(软件),支出57万元;房地产市场信息系统维保费,支出45万元;网络专线租赁及系统维护费,支出220.12万元;专项业务费,支出96.74万元。被评为一般的项目0个,被评为较差的项目0个。

(十)其他需要公开的事项

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

13.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

15.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助等。

16.医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

17.城乡社区事务:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

18.资源勘探电力信息等事务:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

19.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

20.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

    附件:温州市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算

温州市住房和城乡建设委员会

2017年9月15日

 

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